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玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　主要職責(zé)是負(fù)責(zé)預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對(duì)口支援等工作；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　醫(yī)院共設(shè)置59個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、骨傷四科、外一科、外二科、肛腸科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻咽喉科、皮膚科、口腔科、針灸科、推拿科、民族民間醫(yī)藥科、肺病科（含感染性疾病科）、老年病科、腦病科、心病科、內(nèi)分泌科、脾胃病科、急診內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、治未病科（含醫(yī)療美容科、營(yíng)養(yǎng)科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒科、預(yù)防保健科、體檢科、麻醉科（加掛手術(shù)室）、急診外科、風(fēng)濕免疫科、精神科、檢驗(yàn)科、放射科（加掛磁共振室）、CT室、超聲科、功能科、病理科、輸血科、藥學(xué)部、制劑室、消毒供應(yīng)中心、病案信息管理科、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人力資源科、離退休人員管理科、醫(yī)務(wù)科、科教科、護(hù)理部、院感辦公室、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)學(xué)裝備科、門診辦公室、后勤保障科、信息工程科、采購(gòu)管理科。

　　所屬單位0個(gè)。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述

　　2025年，是“十四五規(guī)劃”收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀劃之年。醫(yī)院要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，全力打好高質(zhì)量發(fā)展的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”和全年工作的“收官戰(zhàn)”，圍繞全省3815戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和省衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，力求各項(xiàng)工作穩(wěn)中求進(jìn)、難中求成、變中求好，不斷以推動(dòng)事業(yè)發(fā)展成效檢驗(yàn)主題教育成果，引領(lǐng)促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

　　1.醫(yī)院要打好嚴(yán)守底線的“陣地戰(zhàn)”，不斷推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和黨的二十屆三中全會(huì)精神，鞏固黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，為推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供精神動(dòng)力和思想保證。

　　2.醫(yī)院要打好識(shí)變應(yīng)變的“主動(dòng)戰(zhàn)”，提檔升級(jí)“精致醫(yī)院”建設(shè)。一是開(kāi)展“十五五”規(guī)劃的擬定籌備工作。二是加快推進(jìn)公改項(xiàng)目和城市中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)，構(gòu)建“一院三區(qū)一中心”新發(fā)展格局，啟動(dòng)運(yùn)行紅塔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院學(xué)科能力顯著提升，制劑中心啟動(dòng)建設(shè)并力爭(zhēng)投入使用；扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)院公改8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)；持續(xù)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉工作。三是堅(jiān)持“國(guó)考”指揮棒導(dǎo)向，持續(xù)開(kāi)展公立醫(yī)院績(jī)效考核“亮?xí)癖绕礌?zhēng)先進(jìn)位”行動(dòng)，深入實(shí)施三年質(zhì)量提升行動(dòng)，開(kāi)展改善就醫(yī)感受提升患者體驗(yàn)主題活動(dòng)，將以上目標(biāo)管理轉(zhuǎn)化為醫(yī)院日常運(yùn)營(yíng)管理措施，融入醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。四是規(guī)范推進(jìn)“三大中心”建設(shè)，多學(xué)科聯(lián)動(dòng)，完善急危重癥急救體系建設(shè)。五是進(jìn)一步拓展學(xué)科服務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)診運(yùn)行老年病科、兒科診療業(yè)務(wù)，探索增加中醫(yī)藥“一老一小”健康服務(wù)和康復(fù)服務(wù)供給。

　　3.醫(yī)院要打好難點(diǎn)堵點(diǎn)的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，提質(zhì)增效打造服務(wù)新引擎。緊緊圍繞電子病歷分級(jí)評(píng)級(jí)5級(jí)建設(shè)項(xiàng)目為核心開(kāi)展工作，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)信息化建設(shè)。

　　醫(yī)院將不斷踐行“12345”發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)醫(yī)院的中醫(yī)特色、醫(yī)療質(zhì)量、綜合服務(wù)能力和管理水平向縱深發(fā)展，腳踏實(shí)地向“特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出、患者滿意、職工幸福，引領(lǐng)滇中中醫(yī)藥傳承發(fā)展”發(fā)展愿景邁進(jìn)，為中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　醫(yī)院編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，醫(yī)院基本情況如下：

　　在職人員編制530人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制530人。在職實(shí)有948人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助511人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障437人。

　　離退休人員239人，其中：離休1人，退休238人。

　　車輛編制11輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2025年財(cái)務(wù)總收入537,591,534.91元，其中：一般公共預(yù)算13,220,000.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入455,147,366.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

　　與上年預(yù)算數(shù)479,408,200.00元對(duì)比增加58,183,334.91元，增長(zhǎng)12.14%，主要原因?yàn)楸灸觐A(yù)算數(shù)包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)69,224,168.91元。

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況

　　2025年財(cái)政撥款收入32,444,168.91元，其中:本年收入13,220,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,224,168.91元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,220,000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

　　與上年預(yù)算數(shù)13,000,000.00元對(duì)比增加19,444,168.91元，增長(zhǎng)149.57%，主要原因?yàn)楸灸曦?cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,224,168.91元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2025年預(yù)算總支出537,591,534.91元。財(cái)政撥款安排支出32,444,168.91元，其中：基本支出13,000,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)13,000,000.00元對(duì)比無(wú)變化，增長(zhǎng)0.00%；項(xiàng)目支出19,444,168.91元，與上年預(yù)算數(shù)0.00元對(duì)比增加19,444,168.91元，主要原因?yàn)楸灸曦?cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于科學(xué)技術(shù)支出220,000.00元，包含其他科學(xué)技術(shù)支出（科目編碼2069999）220,000.00元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9,700,000.00元，包含行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出9,700,000.00元【事業(yè)單位離退休（科目編碼2080502）6,200,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（科目編碼2080505）3,500,000.00元】；衛(wèi)生健康支出22,524,168.91元，包含衛(wèi)生健康管理事務(wù)【其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（科目編碼2100199）8,365,600.00元】、公立醫(yī)院413,460.00元【中醫(yī)（民族）醫(yī)院（科目編碼2100202）346,260.00元、其他公立醫(yī)院支出（科目編碼2100299）67,200.00元】、公共衛(wèi)生564,341.53元【基本公共衛(wèi)生服務(wù)（科目編碼2100408）10,000.00元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)（科目編碼2100409）554,341.53元】、行政事業(yè)單位醫(yī)療3,300,000.00元【事業(yè)單位醫(yī)療（科目編碼2101102）2,000,000.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（科目編碼2101103）1,300,000.00元】、中醫(yī)藥事務(wù)【中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（科目編碼2101704）3,512,240.36元】、其他衛(wèi)生健康支出（科目編碼2109999）6,368,527.02元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額73,164,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算44,114,200.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6,050,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算23,000,000.00元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%（“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)170,000.00元由醫(yī)院自有資金承擔(dān)，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%）。具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　醫(yī)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次（公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20,000.00元由醫(yī)院自有資金承擔(dān)，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%）。

　　與上年對(duì)比無(wú)變化。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　醫(yī)院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%（公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000.00元由醫(yī)院自有資金承擔(dān)，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%）。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛（該6輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000.00元由醫(yī)院自有資金承擔(dān)，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%）。

　　與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院事業(yè)支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算年度績(jī)效目標(biāo)：持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)院設(shè)備投入，逐步推進(jìn)幾大中心建設(shè)，加強(qiáng)完善設(shè)施設(shè)備，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，每年至少投入資金20,000,000.00元以上。力求實(shí)現(xiàn)中醫(yī)特色明顯，醫(yī)療水平、管理水平、服務(wù)水平一流，醫(yī)院環(huán)境優(yōu)越。以人為本，患者滿意度極大提升。醫(yī)院文化管理形成，職工自豪感幸福感強(qiáng)，隊(duì)伍穩(wěn)定。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

　　一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因分析：2025年和2024年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2024年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額298,652,857.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)99,830,819.33元，固定資產(chǎn)183,892,827.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,888,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)6,044,830.62元，其他資產(chǎn)4,996,380.93元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,408,605.36元，其中固定資產(chǎn)增加25,681,995.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)320項(xiàng)，賬面原值10,980,736.25元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,315.01元；資產(chǎn)使用收入55,047.63元，其中出租資產(chǎn)960.00平方米，資產(chǎn)出租收入55,047.63元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院定額補(bǔ)助（社保）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　根據(jù)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于市本級(jí)2024年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（玉財(cái)預(yù)〔2023〕28號(hào)），在2025年繼續(xù)安排13,000,000.00元資金用于補(bǔ)助玉溪市中醫(yī)醫(yī)院離退休生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　根據(jù)我院院長(zhǎng)辦公會(huì)和黨委會(huì)決議，2025年市級(jí)財(cái)政定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13,000,000.00元用于離退休人員生活補(bǔ)助和養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。本項(xiàng)目即玉溪市中醫(yī)醫(yī)院定額補(bǔ)助（社保）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排6,800,000.00元，包含養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助。

　　六、資金安排情況

　　項(xiàng)目資金共計(jì)6,800,000.00元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,500,000.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,000,000.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,300,000.00元。

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照各級(jí)主管部門、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定合理使用，優(yōu)先使用財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)在2025年11月30日前使用完畢。

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　進(jìn)一步貫徹中央和省關(guān)于過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，堅(jiān)決落實(shí)好玉溪市財(cái)政局、玉溪市衛(wèi)生健康委員會(huì)的重大決策部署,將有限的資金用在刀刃上，優(yōu)先保障“三?！敝С?，做好人員經(jīng)費(fèi)保障，切實(shí)保障醫(yī)院隊(duì)伍穩(wěn)定，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

　　監(jiān)督索引號(hào)53040000536100600111

玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx